Задача: составить расчет по НДС за текущий год
Здравствуйте, пожалуйста помогите пожалуйста составить расчет по НДС
ЗАО «Бета» производит мёд. Данные за текущий год представлены ниже, тыс. р. (все суммы включают НДС):
1. Дебиторская задолженность на 1 января5 900
2. Получено денег от покупателей за год23 60
3. Дебиторская задолженность на 31 декабря11 80
4. Сумма авансов, полученных от покупателей на 1 января1 062
5. Сумма авансов, полученных от покупателей на 31 декабря1 652
6. Получено сырья и материалов от поставщиков18 800
7. Оплачено поставщикам за сырье и материалы 13650
8. Получено счетов за производственные услуги (оплачено 80 %)2 360
9. Куплено и поставлено на учет основных средств2 832
10. Возвращены товары, отгруженные покупателям в прошлом году. НДС по ним был уплачен590
11. Получены рекламные услуги (только 50 % этих услуг учитывается в целях налога на прибыль)472
12. Предоплата материалов, которые еще не получены944
Составить расчет по НДС за текущий год. Все счета-фактуры от поставщиков материалов, услуг и основных средств имеются в наличии.
ЗАО «Бета» производит мёд. Данные за текущий год представлены ниже, тыс. р. (все суммы включают НДС):
1. Дебиторская задолженность на 1 января5 900
2. Получено денег от покупателей за год23 60
3. Дебиторская задолженность на 31 декабря11 80
4. Сумма авансов, полученных от покупателей на 1 января1 062
5. Сумма авансов, полученных от покупателей на 31 декабря1 652
6. Получено сырья и материалов от поставщиков18 800
7. Оплачено поставщикам за сырье и материалы 13650
8. Получено счетов за производственные услуги (оплачено 80 %)2 360
9. Куплено и поставлено на учет основных средств2 832
10. Возвращены товары, отгруженные покупателям в прошлом году. НДС по ним был уплачен590
11. Получены рекламные услуги (только 50 % этих услуг учитывается в целях налога на прибыль)472
12. Предоплата материалов, которые еще не получены944
Составить расчет по НДС за текущий год. Все счета-фактуры от поставщиков материалов, услуг и основных средств имеются в наличии.
Comments
-
Добрый день! По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
Explore More
- Как в 1С 8.3 заполнить значение строк 005 и 190 в приложении 1 к разделу 8 декларации по НДС?
- Как ИП на УСН (6%) отразить в учете доход от сделок по оптовой торговле?
- Как в бухгалтерском учете отразить выполнение управляющей компанией работ по договору подряда?
- Нужно ли в НКО учитывать инвентарь стоимостью 18 тысяч рублей как ОС?
- Какие штрафы предусмотрены за непробитый чек с 01.07.2019 года?
- Нужно ли при импорте вместе с декларацией по НДС подавать подтверждающие документы?
- Как списать остатки товара на 41-м счете в 1С 8.3?
- Заполнение декларации №12 при торговле пивом
- Декларация по УСН (15%) для ИП без работников
- Подтверждающие документы для учета НМА
- Директор ООО (он же учредитель) зарегистрировался в качестве ИП
- Раздельный учет НДС в 1С
- Подача декларации при продаже квартиры
- Расчет алиментов при наступлении совершеннолетия ребенка
- Сдача единой упрощенной декларации
- Декларация по транспортному налогу за 2018 год: нужно ли отражать транспортное средство, приобретенное в 2018 году?
- Нужно ли при расчете больничного по основному месту работы учитывать заработок, полученный работником по внешнему совместительству?
- Должно ли ТСН вести раздельный бухучет жилого фонда и подземного паркинга?
- Должны ли акты выполненных работ быть в формате xml для передачи по ЭДО?
- Может ли ИП из Мордовии воспользоваться льготной ставкой 1% по налогу при УСН?
- Может ли иностранный контрагент не возвращать бракованный товар?
- Какими проводками отразить поступление оборудования для монтажа, состоящего из разных номенклатурных единиц?
- Как оформить продажу дома и покупку квартиры в одном налоговом периоде?
- Могут ли оштрафовать в 2023 году за неприменение ККТ в 2022 году?
- Как учесть доставку, выделенную в ТОРГ-12 отдельной строкой?
- Нужно ли заполнять раздел 3 в «нулевом» РСВ с 2020 года?
- Как произвести корректировку раздела 3 в РСВ?
- Можно ли не принимать к возмещению НДС с аванса, возвращенного покупателю?
- Учитывается ли в расчете налогов и взносов компенсация за вредность в материальной форме?
- Можно ли перечислить НДФЛ с отпускных заранее в случае, если отпуск приходится на разные месяцы?
- Как должен быть заполнен расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года?
- Проводки при производстве продукции из покупных полуфабрикатов
- Что указать в чеке ККТ при переуступке права требования долга?
- Уведомление по ЕНП: нужно ли указывать налог по УСН, если годовая декларация уже принята налоговой?
- Как производить удержания по исполнительным листам с аванса?
- Можно ли учесть затраты по участию в бизнес-миссиях в расходах по налогу при УСН и по налогу на прибыль?
- Как учитывать в расходах зарплату и НДФЛ с 2023 года?
- Уточненки за 2006 и 2007 годы
- Проводка 99-68
- Можно ли отменить СЗВ-ТД о приеме?
- Фирма зарегистрирована в 2021 году: в течение какого времени можно применять ставку 1% по УСН?
- Нужно ли отправить данные в ФСС по запросу на оплату больничного, если работник уволился?
- Вычет по НДФЛ на детей при совместительстве
- Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если отпускные выплачены 31-го октября 2016 года?
- Нужно ли ИП уведомлять ИФНС об изменении фактического адреса?
- Как учесть расходы на благоустройство при УСН?
- Действия учредителя после увольнения единственного работника
- Уплата страховых взносов производится с копейками или без?
- Какую ставку НДС применять при обслуживании экспортного груза в порту?
- ООО на УСН приобретает автомобиль у физлица: каковы налоговые последствия?
- Как оформлять документы при получении оплаты корпоративной картой?
- Как учитывать авансовые платежи по налогу на прибыль при составлении отчетности за 9 месяцев?
- Почему не проводится больничный лист в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая)?
- Как в налоговом учете отразить оплату задолженности за другое юридическое лицо?
- НДФЛ за 2023 год исчислен и уплачен на 1 рубль больше: как поступить при формировании расчета 6-НДФЛ за 2023 год?
- Как в бухучете отразить расходы при получении корректировочного УПД в следующем периоде?
- Нужно ли оплатить сверхурочные часы и произвести доплату за ночное время в пути в командировке?
- На какую дату рассчитать чистые активы, если планируется распределение прибыли прошлых лет в начале февраля 2020 года?
- Можно ли в 2022 году уменьшить патент на сумму страховых взносов, уплаченных в 2021 году?
- На что повлияет ошибка в графе «Вид выплат» в платежном поручении?
- Оптимизация налогообложения
- Уточненная декларация по НДС во время проведения налоговой проверки
- Нормы расхода топлива в Свердловской области и Ханты-Мансийске
- Перевод между двумя расчетными счетами: проводки
- В декларации авансовые платежи больше суммы налога на прибыль
- ИП на УСН перечислил ЕНП, но не подал уведомление: можно ли зачесть платеж в счет погашения задолженности за 2022 год?
- Как оформлять платежное поручение на зарплату по реестру в 1С 8.3 с 01.07.2020 года?
- Перечисления приставам
- Предоставление документов по контрагенту при встречной проверке
- Кассовая дисциплина у ИП
- Расчет среднесписочной численности при приеме внешних совместителей
- Как отразить начисление переходящих отпускных в налоговом учете ООО на ОСНО?
- С днем рождения, Ирина Анатольевна (Pipa284)!
- При автоматическом расчете зарплаты за май 2020 года в 1С ЗУП 3.1 возникает ошибка по одному работнику
- Расчет больничного листа по уходу в декрет
- Что делать, если по окончании года ИП получен убыток?
- Расходы будущих периодов
- Нужен ли ИП на ОСНО входящий счет-фактура на аванс, если товар оплачен во 2-м квартале, а получен будет в 3-м?
- Строка "запасы" и "дебиторская задолженность" в балансе при УСН
- Заполнение раздела 2 декларации по налогу на имущество
- Как отразить в 1С 8.3 внесение уставного капитала?
- Корректировка излишне начисленного пособия
- Применение ЕНВД в 2013 году (ответ ИФНС)
- Из декрета в декрет
- Как уплачивается НДФЛ с арендной платы?
- Какой может быть штраф за несвоевременную уплату дополнительных взносов?
- Как заключить трудовой договор с рентгенлаборантом до проведения СОУТ?
- Стандартный вычет по НДФЛ
- Заявление на предоставление вычетов по НДФЛ — образец
- Уменьшение прибыли за счет убытка прошлого периода
- Остаток на начало не совпадает с остатком на конец периода в декларации при торговле алкоголем
- Учитываются ли при расчете пенсии страховые взносы, уплаченные ИП в ПФР?
- Порядок снятия Z-отчетов с ККТ
- Можно ли ИП на УСН включить в расходы транспортный налог за 2014-2015 года?
- Выбор кода ОКВЭД для организации, занимающейся продажей арестованного имущества
- Строки для отражения уплаты задолженности в форме 4-ФСС
- Может ли работник остаток топлива по топливной карте перенести на новый автомобиль при использовании личного автомобиля для служебных целей?
- Выдали чек покупателю-ИП при оплате на расчетный счет: является ли это нарушением?
- Как повторно подать промежуточный ликвидационный баланс?
- Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2013 года
- Начисление НДФЛ в программе 1С 8.2
- Обнаружена ошибка в сданном отчете 4-ФСС за полугодие 2015 года
- Нераспределенная прибыль в ООО на УСН
- Заполнение декларации по транспортному налогу
- КОСГУ по компенсации на приобретение книгоиздательской продукции приемным родителям
- Компенсация за использование личного имущества при УСН
- Уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов
- Может ли организация применять ЕНВД при оказании гарантийного ремонта?
- Договор аренды нежилого помещения
- Ремонт теле- радиоаппаратуры с выездом на дом. ИП на УСН
- Как в ООО учесть внесение физлицом последнего выкупного платежа лизингодателю по договору уступки?
- Заполнение РСВ-1 с данными иностранных работников из КНР
- Не проводится заработная плата после обновления 1С 8.3
- Можно ли закрыть деятельность при УСН на патенте?
- Задача: составить бухгалтерские проводки, определить финансовый результат организации по оказанию услуг юридическим лицам
- Отчетность обособленного подразделения на ЕНВД (головная организация на ОСНО)
- Как подтвердить стаж ИП за 1997-2001 годы?
- Нужно ли ТСЖ применять ККТ при получении средств от арендаторов по безналичному расчету?
- Нужно ли заключать договор с физлицами при оказании услуг по пошиву?
- Возможен ли вычет НДС, если есть копия счета-фактуры?
- Авансы полученные: проверка декларации по НДС
- Как в 1С 3.0 перевести самозанятого в статус работника?
- Ограничения по договору беспроцентного займа
- Заявление на выдачу средств под отчет для ИП
- Как посмотреть себестоимость по реализации в 1С: Управление торговлей (редакция 11.1)?
- Срок исковой давности по выплате заработной платы
- Какой код валютной операции указать при возврате обеспечительного платежа покупателю из Казахстана?
- Заполнение больничных листов
- Можно ли учесть вознаграждение за выполнение объема продаж в расходах по налогу на прибыль?
- Ошибка в РСВ-1 при проверке CheckPFR
- Как учесть в расходах кражу денег на УСН?
- Новые формы справок 2-НДФЛ и 3-НДФЛ в 1С
- Начисление пени по страховым взносам в 1С
- При формировании книги доходов и расходов при УСН (15%) в 1С не попадают материалы из авансового отчета
- Кассовая дисциплина при ЕНВД
- Как ИП на УСН уплачивать налог за квартиру?
- Отражение кода ДЕТИ в РСВ-1 в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия КОРП
- Несанкционированная реклама на портале «Бухгалтерия Онлайн»
- Трудовая книжка: как заполнить графу «Профессия, специальность»?
- Подписание акта выполненных работ при реорганизации заказчика
- За первый месяц у работника не учли вычеты на детей
- Оформление материального отчета материально ответственным лицом
- Инвентаризация по 71 счету
- Счет-фактура при продаже товаров от разных продавцов одному покупателю
- Образец приказа о согласовании действий руководителя подразделения с генеральным директором
- Нет реквизитов контрагента в шапке ТН в 1С
- Продажа рекламных площадей на сайте: какой ОКВЭД добавить?
- Предоставление вычета работнику, являющемуся отцом двойни
- Как составить пояснения в ИФНС по налогу на прибыль?
- Пониженный тариф страховых взносов при УСН в 2014 году
- Расчет среднего заработка
- Может ли ИП на УСН (15%) учесть в расходах затраты на услуги сторонней организации?
- Как отправить справку 2-НДФЛ в электронном виде при отсутствии начислений по заработной плате?
- Когда брать отпуск единственному бухгалтеру в организации?
- Как отразить в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ договор ГПХ, распространяющийся на отношения, которые возникли до даты подписания договора?
- Как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ за 2-й квартал 2018 года?
- Считается ли недоимкой неуплата страховых взносов за предыдущий месяц?
- При каких условиях можно применять УСН?
- В течение прошлого года нарушался порядок ведения кассовой дисциплины: как устранить нарушение?
- Являются ли доходом при УСН членские взносы?
- Как оформить приказ на менеджера отдела продаж, который будет водить служебный автомобиль?
- Как отразить в декларации по НДС счет-фактуру, поступивший с опозданием?
- Составление авансового отчета при оплате покупок через киви-кошелек
- Как учесть взносы от спонсоров при УСН (6%)?
- Какими проводками в 1С 3.0 в ТСЖ отразить получение платежей от населения платежным агентом?
- Директору перечислены крупные подотчетные суммы на разные банковские карты: могут ли заблокировать средства?
- Авансовый отчет: кого указывать в качестве подотчетного лица?
- НДС при экспорте услуг на территории РФ
- НДС с авансов, выданных поставщику
- Требование ИФНС по камеральной проверке ИП на УСН датировано 30.10.2020 года, а отправлено 05.11.2020 года: как ответить?
- Задача: провести экспресс-анализ баланса
- Декларация по НДС: нужно ли отражать оказание посреднических услуг в разделе 7?
- С какой даты применять новую кадастровую стоимость объектов недвижимости в целях налогообложения?
- КПП в платежном поручении для уплаты страховых взносов в Эльбе
- Может ли ИП совмещать ЕНВД и ПСН при грузоперевозках?
- Как рассчитываются декретные совместителю при совмещении должностей?
- Составление акта инвентаризации по форме ИНВ-17
- ИП организовал детский центр: может ли он учесть в расходах при УСН затраты на покупку пылесоса, питьевой воды и бытовой химии?
- Как заполнить справку-расчет для ФСС в 2017 году?
- Как заполнить раздел 3 РСВ за полугодие, если в 1-м квартале уволен работник?
- Обязательно ли указывать номера первичных документов в КУДиР?
- Вернулся ошибочный платеж от контрагента: как ИП заполнить КУДиР при УСН (доходы минус расходы)?
- Когда налоговый агент должен уплатить НДС по непокрытому аккредитиву?
- Может ли ИП оказывать услуги по оформлению договоров при осуществлении деятельности по коду из ОКВЭД 82.11?
- ИП на ОСНО без работников, зарегистрированный в октябре 2020 года, не сдавал отчетность по НДС: как поступить?
- На кого должен выставлять счет-фактуру принципал?
- Как в накладных заполнять графу «Грузополучатель», если нет склада?
- Директор поменял прописку в момент подготовки документов при смене юридического адреса фирмы
- Можно ли принять к расходам по авансовому отчету товар, на который имеется только кассовый чек?
- Что означает результат запроса о действующих решениях о приостановлении?
- Можно ли ИП на УСН применять льготную ставку 5% при выращивании зерновых и зернобобовых культур?
- Как ИП на УСН (6%) без работников учитывать уплаченные авансовые платежи?
- Работник стал нерезидентом: какой период указать в платежном поручении на уплату НДФЛ с начала года?
- Как аннулировать декларацию по НДС?
- Какова норма расхода ГСМ для автомобиля Lada Largus RS045L?
- Инвентаризация при реорганизации
- НДС при приобретении услуг по госконтракту
- «Закрытие» ИП в середине квартала
- Прекращение выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет
- Задача: составить проводки по бухгалтерскому учету
- Ошибка при сдаче декларации: подразделения с одинаковым КПП должны иметь одинаковый адрес до уровня квартиры
- Взносы, начисляемые на ФЗП сотрудника-Белоруса в 2010году
- Обложение НДС услуг по аренде
- Сумма фиксированного платежа больше стоимости патента: нужно ли оплачивать патент?
- Как оформлять поступление денежных средств по кассе на конец дня у ИП на ПСН при розничной торговле и расчете наличными?
- Нужно ли ИП на ОСНО отражать в декларации 3-НДФЛ за 2020 год зачтенные по решению ИФНС авансовые платежи?
- Включается ли отпуск по уходу за ребенком в стаж для начисления доплаты к пенсии за выслугу лет?
- НДФЛ с продажи квартиры
- В каком отделении ПФР предприниматель должен регистрироваться как работодатель?
- Сохранение права на имущественный вычет
- Как в 1С 8.3 отразить «закрытие» ИП?
- Применение ЕНВД при ведении деятельности по ремонту бытовой техники
- Учет страховых взносов при заполнении декларации по УСН для ИП с работниками
- Как вернуть деньги за неоказание услуги и поставку товара — программного обеспечения 1С — не той комплектации?
- Обязательно представление ГТД на бумажном носителе для подтверждения ставки НДС 0%?